Procedimientos Operativos Generales
Procedimientos transversales aplicables a todas las empresas del grupo
Circuitos de Aprobación y Firmas
Por Tipo de Documento:
Procedimiento de Compras y Contratación
Detección de Necesidad
Departamento identifica necesidad de compra de material, servicio o equipo.
Solicitud Formal
Cumplimentar formulario de solicitud con: descripción detallada, justificación, cantidad, presupuesto estimado, urgencia.
Aprobación Presupuestaria
SII GOO verifica disponibilidad presupuestaria. Si >5k€: aprobación formal requerida.
Solicitud de Cotizaciones
Obtener mínimo 3 presupuestos comparables (si >2k€). Evaluación precio-calidad.
Selección de Proveedor
Elección basada en: precio, calidad, plazo entrega, condiciones pago, experiencia previa.
Emisión de Pedido
Formalizar pedido por escrito con condiciones acordadas.
Recepción y Verificación
Comprobar: cantidad correcta, calidad conforme, documentación (albarán, factura).
Registro Contable
Registrar factura en sistema y enviar a SII GOO para contabilización.
Procedimientos de RRHH
Contratación
- 1. Detección necesidad y autorización vacante
- 2. Definición perfil y publicación oferta
- 3. Recepción CVs y preselección
- 4. Entrevistas (responsable área + RRHH)
- 5. Selección final y oferta laboral
- 6. Formalización contrato y alta Seguridad Social
- 7. Incorporación y formación inicial (onboarding)
Evaluación Desempeño
Evaluación anual (cada diciembre) de todo el personal:
- • Autoevaluación del empleado
- • Evaluación por responsable directo
- • Entrevista de feedback
- • Definición objetivos año siguiente
- • Plan de desarrollo individual
Gestión Documental
Sistema de Archivo Digital:
- • Ubicación central: Servidor del grupo /Documentos_Grupo/
- • Estructura: Por empresa / Por departamento / Por año / Por tipo
- • Nomenclatura: AAAAMMDD_TipoDoc_Descripción_vX.ext
- • Permisos: Gestión centralizada por UTREBYTES
- • Backup: Automático diario (ver manual UTREBYTES)
- • Retención: Mínimo 7 años documentos fiscales/legales
Control de Calidad
Sistema de gestión de calidad aplicable a proyectos y servicios:
Planificación
Definir estándares, requisitos y criterios de aceptación
Ejecución
Seguimiento continuo, verificaciones intermedias, registros
Verificación
Inspección final, listas de verificación, conformidad cliente